三公经费整改措施及整改方案锦集五篇
三公经费整改措施及整改方案锦集五篇
【--整改方案】
三公经费涵盖了国家行政机构、事业单位以及社会团体在执行因公出国（境）、购置和运营公务车辆以及举办公务接待活动时所动用的公共财政资金。以下是为您整理的三公经费整改措施精选五篇，供大家参考阅读。
第1篇: 三公经费整改措施三公经费整改方案
为严格执行中央关于厉行节约的相关规定和中央“八项规定”，以及市、县委的相关意见、规定和县委的相关文件要求，我市、县两级政府机关致力于改善工作作风，积极打造节约型机关。在教育实践活动中，我局对“三公”经费的使用和管理进行了深入的排查和整理，对“三公经费”的使用状况进行了自我检查和整改措施，现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
我局领导层携手全体员工，严谨贯彻落实中央八项规定，深刻把握其精神核心，对公费旅游、公务车辆使用及公务接待的规章制度和审查流程进行了优化，并发布了《xx县xx局关于进一步强化工作纪律的通知》。同时，我们制定了《公务接待管理细则》《公车使用管理细则》《财务审批管理细则》等一系列具体的管理办法，严格遵循规定，对“三公”经费实施管控，确保公私分明，杜绝了违规人情消费等问题的发生。
二、整改措施
着手于优化监管体系，严格把控各项资金使用，大力开展“三公”经费的专项整治，对“三公”经费的支出实施严格管理，并提出了包括五项在内的加强措施。
首先，要确保财务管理的规范性，并提升工作效率。对于公务费用的使用，必须执行计划控制，并且严格遵守审批流程，实施单一审批人和财务信息公开制度。在采购大宗商品时，必须依照政府采购的相关规定进行，而办公用品的购买则需采取指定供应商的方式。此外，还需强化对行政成本的意识，努力增强执行力度，做好提前规划，确保各项任务能够按时且高质量地完成。
第二点，需强化对会议开支、实地考察以及出差费用的监管。需对会议时长和参会人数进行限制，优先使用机关内部会议室，并尽可能简化会议流程；同时，对赴县外参会和考察的人数进行控制，并避免安排缺乏实质内容的公务考察。
第三，需强化对公务用车的管理措施；需对公务车辆维修及燃油消耗等方面进行规范与限制；同时，力求最大限度地提升公务车辆的使用效能。
第四，要严格把控公务接待的开支。必须切实执行“三定”、“四不准”的规定，并对接待的规格进行有效管理。
五是强化电力使用管理。对空调和照明等设施实施集中管控，倡导节能减排。
三、整改成效
通过严格的管理与控制，我局在20xx年实现了“三公”经费的有效管理，不仅节省了财政资金，还推动了业务的发展，从而有力地推动了各项工作的健康有序进行。
(一)公务用车费
我局对公务车辆实施指定维修、指定加油、统一投保以及统一报废更换的管理措施，并定期公开燃料和维修费用，以接受公众监督。对公务车辆的使用情况如实进行登记和上报，节假日期间，严格执行公务车辆集中停放在单位院内的规定。
(二)公务接待费用
我局在公务接待方面严格遵循“三定”、“四不准”的规定，确保没有出现使用公款进行奢华餐饮或过度娱乐消费的现象。
(三)公务卡使用情况符合相关规定
公务卡的使用需遵循既定规定，所有费用支出均应通过公务卡进行结算，仅有极少数的临时性费用采用现金支付方式。
四、下一步打算
我局将致力于持续加强对“三公”经费的严格监管，遵循上级的指导，持续推进部门预算的改革进程，加强制度建设，优化预算分配流程，并进一步强化“三公”经费预算的编制与执行监管，同时，积极推动并完善厉行节约的长期机制。
第2篇: 三公经费整改措施三公经费整改方案
乡镇三公经费开支专项整治自查报告范文(1)
xx县xx镇政府严格执行中央“八项规定”以及省市相关指导意见，对xx年度的公务接待活动、公务外出行程、公车使用情况、公务用品采购、会议以及培训等经费使用进行了细致的自查。现将自查结果汇报如下：
一、加强领导，强化监督
我镇组建了由镇长xx担任组长，包括其他班子成员及各办公室工作人员在内的三公经费管理小组，并精心编制了《车辆使用规范》和《财务使用规范》三公经费管理存在问题，旨在从制度层面规范镇政府三公经费的支出。此外，我们多次举办了专题会议，旨在削减三公经费开支，并强调各部门之间的协同合作，形成合力。我们致力于构建长效机制，并积极推进三公经费专项检查工作的深入开展。
二、狠抓落实，严格自查“三公”支出
财务办在收到通知文件之后，迅速投入到工作中，经过一段时间的加班努力，目前对镇政府20xx年度的公务接待、公车使用、公务外出以及公务用品采购等方面的经费支出进行了详尽的自我审查。
1、公务接待费用
政府对来访者的接待实施了严格的管控，对陪同人数和接待规格进行了限制，陪同人员数量依据来宾人数的x%进行规定。来宾通常在政府食堂用餐，若遇特殊情形需在外就餐，费用上限设定为每人x元。同时，实施了来宾餐单和公务接待清单制度，杜绝了高档酒水、烟草和礼品的提供，并禁止在娱乐场所消费，这些措施有效减少了接待成本。
2、公车运行费用
政府实施车辆定点加油和维修管理，推行统一保险制度，严格禁止公车私用现象，并确保公务用车不超标准配置和豪华装修。
3、公务外出费用
政府实行公务出差领导先审批三公经费整改措施及整改方案锦集五篇，“三公”备案审核，再报账制度。
4、公务用品购买
政府实施“三公”经费备案制度，要求相关商家在指定地点采购。然而，由于部分商品在备案商家处无法购得，因此必须经过“三公”经费备案审核后方可进行报销。
三、强化措施，建立长效机制
根据自查结果，政府严格三公经费支出管理，提出以下强化措施。
1、严格接待标准，杜绝上高档酒、野生动物、海鲜等菜品。
强化对公务车辆的管理措施，所有公务用车外出前，务必提交公务出差申请表，经办公室及分管领导审核通过后方可出行；油料补给需在中国石化统一充值，实行一车一卡制度；车辆维修需获得分管领导的批准，并前往“三公”指定商家进行统一维修，以最大程度提升车辆的使用效能。
强化对出差考察和差旅费用的管控，严禁组织无实质性内容的公务考察，干部在出差前需提交出差审批表，并需办公室及分管领导批准后方可出行，未经批准的出差将不予报销相关费用。
强化对会议经费的监管，严格限定会议时长、规模，并精简会议流程，以实现成本的有效降低。
强化对培训费用的管控，依照工作需求安排培训，优先在本镇进行，力求降低住宿开销。
对大宗采购和办公物资的管理需规范化，大宗商品采购必须遵循政府采购的相关规定执行，而办公物资的购买则需通过“三公”备案，并指定商家进行定点采购。
实施规范化的财务管理措施，对公务费用支出实施计划性控制，严格遵循审批流程，确保所有支出均需经过x人签字确认后报账，包括实际操作人员、审核人员以及分管财务的领导，只有经过他们共同签字，资金才能正式入账。
第3篇: 三公经费整改措施三公经费整改方案
金凤区三公经费管理办法（暂行）
依据自治区及银川市有关改进工作作风、倡导勤俭节约、抵制奢侈浪费的相关规定与要求，为强化对公派出国（境）经费、公务车辆购置与运营费用、公务接待费用（统称“三公”经费）的管理，减少行政开支，提升资金使用效能，打造节约型政府，特制定以下加强“三公”经费管理的工作办法。
一、准确把握“三公”经费口径
“三公”经费涵盖了出国（境）公务开销、公务车辆购置与运营成本以及公务接待费用。具体而言，出国（境）公务开销主要涉及单位员工因公出国（境）期间的住宿、国际旅行、国内外城市间交通、饮食、杂项及其他相关费用。公务车辆的相关费用涵盖了单位用于购买公务车辆（包括车辆购置税）的费用，以及燃料、维修、桥梁道路通行、保险和停车等费用。而公务接待的费用则主要涉及单位在执行公务或进行业务活动时，对于住宿、交通和餐饮等方面的合理开销。
二、从严控制“三公”经费预算
秉持节约理念，严格细致地制定“三公”经费预算方案，对“三公”经费的总体规模实施严格把控，加强“三公”经费的细分项目管理，力求实现年度“三公”经费预算总额与上一年度相比持续减少，不出现任何增长。
因公出国（境）所需的经费预算，其规模应遵循零增长或负增长的原则。通常情况下，财政部门会在年初根据因公出国（境）的经费额度进行安排。对于上级部门临时性的安排，或者遇到紧急、特殊的情况需要进行因公出国（境）的，必须经过区政府的审议和批准，才能进行经费的安排。
公务车辆运行维护的资金管理采取“双控”制度。对于单位公务车辆运行维护的总经费三公经费管理存在问题，其总额度需控制在不超过前一年度的总规模范围内（若单位新增车辆，则需参照限额标准进行适当调整）；同时，单位公务车辆的运行维护平均经费，必须严格按照统一的限额标准进行严格控制。
公务接待的经费预算遵循“只减不增”的原则进行编制，以此达到进一步缩减公务接待经费整体规模的目的。
三、认真规范“三公”经费支出
各部门和单位需强化内部机制构建，提升“三公”经费的管理水平，构建长效管理机制，优化单位内部“三公”经费的管理措施，设立健全的“三公”经费审批流程，加强内部控制体系，从而确保“三公”经费支出的规范性和缩减。
公务用车的采购必须依照已批准的预算进行，并严格依照公务用车编制、配备标准、购置审批以及使用管理等方面的规定执行。坚决禁止超出编制、标准或预算的采购行为。公务用车的购置必须遵循政府采购的相关规定和程序，同时，严格禁止为公务车辆增添高端配置和豪华装饰。
（三）公务用车运行维护严格按公务车辆限额标准控制支出。对公务车辆在节假日及长途途中的使用实施严格限制，禁止将公车用于私人目的；在执行外出调研、考察、会议等公务任务时，提倡简约出行，鼓励集体乘坐车辆或公共交通；对公务用车的维修、加油、保险等实行政府统一采购，并设立专门的保险、维修、加油点；切实强化对公务车辆油耗、维修费用及停车费、洗车费、过路费等各项开支的管理，实施单车成本核算，并设立详细台账以记录每辆车的实际消耗情况。
公务接待必须秉承节约和朴素的原则，坚决杜绝奢侈与浪费。接待活动需遵循有利于公务开展、简化仪式、注重实际、厉行节俭、杜绝铺张的原则。接待前需进行审批，承办重要活动的接待任务必须按照规定程序向政府申请批准。对于其他确实需要安排的公务接待，则需由党委和政府的相关领导签字批准。严格禁止先接待后审批或未经审批的行为。同时，严禁使用公款购买礼品，鼓励采取对口接待和食堂就餐的方式。严禁区内上下级之间、同级之间用公款互相宴请。
（五）我国对因公出国（境）的经费实施预先审查机制。对于那些缺乏出访经费预算或超出预算范围的出访任务，财务部门不得提供经费审核意见。同时，需强化对因公出国（境）团组的经费报销管理，必须依照批准的出国团组人员名单、天数、行程、经费预算以及相关支出标准进行报销，严禁报销与出访任务无关的费用。
四、严格要求“三公”经费财务管理
（一）需严格执行报销规范。依据行政事业单位的会计规定及财经法规，对“三公”经费的报销流程进行规范化管理，对报销凭证进行细致审查，确保报销符合经费使用标准。对于未经审批报备、凭证失实不齐、与公务活动无关或超出预算范围的支出，均不得进行报销。必须严格遵守出国（境）经费报销的相关规定，报销出国（境）相关费用时，需提供出国（境）任务批准文件、护照副本（含签证及出入境记录）、以及有效的费用明细单据三公经费整改措施及整改方案锦集五篇，并依照财务管理的具体要求进行处理。同时，严禁报销与公务活动无关的支出以及非计划内产生的费用。
严格执行财务核算规定。需准确记录“三公”经费的整体使用状况及财政资金的拨付使用情况，确保支出用途和流向的全面、真实呈现。在年终的财务结算中，确保结算数据与会计账簿完全吻合。严禁将“三公”经费挪用于单位的常规经费或专项经费，更不得在企业或下属单位中列支。公务接待的支出费用必须在“公务招待费”科目及部门决算中如实体现，不得计入其他费用支出科目。
（三）强化财务监管机制。需定期向全体员工公开“三公”经费的具体使用明细，内容涵盖因公出国（境）人员的名单、行程路线、平均费用，公务接待的参与人数、频次及平均费用，公务车辆的数量、行驶里程、燃油及维修费用，以及每辆车的平均经费等各项数据。
（四）确保支付流程标准化。在适宜的支付条件下，出国（境）公务开销、接待活动经费以及公务用车运维费用将逐步采用公务卡结算方式。对现金使用实施严格管控，对于大额资金支出，必须采用银行转账方式进行支付，并全面推广国库集中支付及公务卡结算模式。
五、严肃纪律，加强“三公”经费监督
（一）明确各部门职责分工。财政局牵头，负责拟定“三公”经费相关政策和制度，并具体承担“三公”经费的管理职责，同时为各部门和单位提供“三公”经费核算管理的财务指导。监察局则负责对“三公”经费的使用和管理情况进行监督，并与财政、审计部门协作，共同推动部门单位进行“三公”经费的自我检查、重点抽查以及督促整改工作。审计局牵头对部门预算及“三公”经费使用状况进行审查，以增强监管力度。各相关部门需独立负责编制本部门“三公”经费的预算与决算，并严格执行预算。同时，加强机关及其下属单位“三公”经费的财务监管，提升内部财务管理水平，建立健全“三公”经费的管理制度，严格把控“三公”经费的支出，并积极接受来自监察、财政、审计等部门的以及社会的监督。
（二）需强化监管力度。财政部门、监察机构以及审计部门等相关部门需对“三公”经费的执行状况进行严格监督、检查与审计。对于违反财经纪律的行为，必须依照相关法规进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
（三）加强信息公开工作。各相关部门与单位需建立健全“三公”经费公开的具体实施方案，对公开的内容进行细致划分，同时拓宽公开的覆盖面。依照规定，对“三公”经费的使用情况要及时向公众披露，以便接受社会各界的监督，并且对“三公”经费使用的合理性、合规性以及合法性承担相应的责任。
第4篇: 三公经费整改措施三公经费整改方案
依据区财政局发布的x财核算x号文件《关于xx市xx区进行“三公”经费使用状况专项审查的通知》的相关规定，我局对20xx年度的“三公经费”使用状况以及会议费、培训费、差旅费等各项支出进行了自我审查，现将审查结果汇报如下：
一、狠抓落实，严控各项经费支出
在20xx年度，我单位对于“三公”经费、会议费以及差旅费的预算总额达到了x万元，具体包括公务车辆运行与维护费用为x万元，公务接待开销为x万元，会议费用为x万元三公经费管理存在问题，以及差旅费用为x万元。20xx年度公务车辆运营及保养费用共计x万元，较20xx年同期减少了x万元，降幅达到x%；同年公务接待开销为x万元，较20xx年同期降低x万元，降幅显著扩大至x%；会议费用为x万元，较20xx年同期减少x万元，降幅为x%；而差旅费用为x万元，较20xx年同期减少x万元，降幅同样大幅上升至x%。
1、公务用车费
我局对公务车辆实施固定维修、固定加油、统一投保以及统一报废更换的管理措施，详实记录并报告公务车辆的相关信息，节假日期间则严格执行公务车辆集中停放在单位院内的纪律要求。
2、公务接待费用
我局在公务接待工作中，严格遵守并全面执行了中央关于厉行节约的相关规定，以及中央“八项规定”，坚决从源头入手，防止公款宴请现象的发生。
3、公务卡使用情况符合相关规定
公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算。
二、完善监管，防控共建长效机制
依据自查反馈，我局对“三公”经费支出实施严格管控，并制定了一系列加强管理的具体举措：
首先，致力于提升工作效率。强化对行政开支的认识，全力以赴增强执行力度，提前做好规划，确保各项任务按时按质完成。
第二点，需强化对会议资金的监管。需对会议时长和参会人数进行限制，并对那些可简化的会议流程进行精简。
第三，需强化对考察活动和出差费用的监管。严格限制外出参会、调研的人员数量，并避免组织缺乏实质内容的公务调研行程。
第四点，需强化对公务车辆的管理措施。需对公务用车的维修及燃油消耗等方面进行规范与约束。
五是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。
第六点，需对公务接待费用进行管控。需严格遵循节约用度的相关法规，以及中央“八项规定”的要求，对接待规格进行限定。
第七点涉及对大宗商品采购及办公用品的管理规范。对于大宗商品的采购，必须依照政府采购的相关规定进行操作；而办公用品的采购，则需采取指定地点的采购方式。
第八项是确保财务管理的规范性。对于公务费用的使用，我们实施计划性管理，并严格规范申报审批流程。同时，我们执行“一支笔”审批制度，并公开财务信息。
第5篇: 三公经费整改措施三公经费整改方案
务必严格遵守公务卡结算制度。所有行政人员、部门副职、年级工作组成员以及其他相关人员，需申领并激活建设银行的地方预算单位公务卡，仔细研读并保留《华容县公务卡使用手册》，并严格遵循《临时规定》和《强制结算清单》。办公费用、印刷费用、咨询费用、手续费用、水电费用、邮电费用、差旅费用、维修费用、会议费用、培训费用、招待费用以及专用材料费用等，以及5000元以下的零星购置支出，均需依照强制结算目标的相关规定，使用公务卡进行结算。
公务卡财务报销流程涉及多个步骤。首先，在因公消费支出报批阶段，必须附上消费发票和银联小票。接下来，需完成经手人确认、消费证明、物品入库、处室主任审核以及学校财务部门集体审批等程序。然后，方可前往财务室进行结算。在财务室结算时，需先登录公务卡支付系统，并输入持卡人的消费信息。消费金额中，通过财政和银行系统直接划拨至公务卡；而现金消费部分则由财务室直接支付。
依据《教育局学校财务管理实施细则》的规定，需严格把控接待费、差旅费、租车费、会议活动费等相关支出。年度内，这些费用的总支出不得超出教育局设定的上限标准。教师培训费用按照公用经费的5%进行分配。在举办各类会议或接待来宾时，原则上应在食堂内用餐。出差期间的餐费补贴和杂项费用补贴根据实际出差天数来确定，每日的报销上限为：省外出差餐费补贴为50元，省内为30元，市内为20元；省外杂项费用补贴为30元，省内为15元；县内公差时的餐费和杂项费用补贴均为每日20元；交通费和住宿费则按照规定标准进行实报实销。局属干部在县内出差时的补助和交通费用则按照城关学校的标准来执行。
严格控制公款接待用餐环节。对于因公务接待而产生的用餐和住宿费用，必须严格遵守预先申报的规定。在申报过程中，需前往办公室填写相应的申报表格，详细说明接待的原因、接待人员名单以及陪同人员，同时办公室将标注消费的上限，并加盖公务接待专用的印章。公务接待用餐费用超过300元的申报需由校长亲自签署批准；若费用在300元以下，则需值班副校长或办公室主任签字确认；所有公务接待的用餐都需提前填写申报表进行申报；对于电话口头申报的情况，需在事后及时补办正式申报手续；对于未申报而先行用餐的情况，将不予批准报销。接待公务用餐须严格执行专人负责、尽量减少陪同人员，同时遵循责任到人、操作透明、审批明确的规范，坚决防止出现单据消费现象。用餐申报表、公务卡刷卡记录的银联票据以及相应的发票，作为接待用餐审批的依据，需由办公室在公务卡消费专用账户上加盖印章确认。与年级直接开展工作的部门访客以及年级所组织的教师工作餐，均由年级工作小组负责进行审批及费用结算。
严格控制接待用烟和商店购物行为。校内常规接待用烟需由办公室两名工作人员签字申报，后勤处商店的三名工作人员签字确认。此类用烟采取批量采购入库和领取使用的模式；办公室负责保存申报、领取以及具体使用的详细记录；每学期末，双方核对无误后，相关费用将计入商店支出。在常规公务接待中，坚决不发放整包烟。应急用烟的部门协调工作涉及当事人申报、办公室处理、学校行政采购，且需经过行政财务的审批，随后在行政帐目中进行报批，报批过程中需附带采购申报单和公务卡银联小票。同时，各处室需直接前往学校商店领取所需物品，执行严格的管理规定。各科室的日常用品需由科室负责人提出申请，经后勤管理部门负责人审核批准，然后统一由学校行政部门进行集中采购。若在紧急情况下需要从学校商店临时取用物品，申请人必须先前往办公室填写一份申请表，详细说明取用原因、所需物品的种类和数量。此申请表需得到办公室工作人员、相关科室负责人以及后勤部门人员的共同签字确认，方可前往商店领取。学期结束之际，办公室与后勤部门的工作人员将依据这些申请表进行结算，并将结算的总金额作为商店的支出项目。
严格控制公务车辆的使用。学校公务车辆的使用全年必须遵守教育局设定的规定。晚自习结束后，为教师提供送回家所需的车辆费用，需纳入年级的财务预算中。行政人员或各部门若遇特殊情况需租车，县内车辆需向值班副校长或办公室主任提出申请，而县外车辆则需向校长汇报。所有公务车辆的使用均需提前填写申报表；对于口头电话申报的情况，需在事后及时补办相应的申报手续。公务用车申报单需详细填写用车目的、行驶路线、预计使用时间以及费用预算；同时，用车人及同行人员需签署确认。若提前申报，申报单将由用车人转交给车主保管以进行结算；若事后申报，则申报单将由办公室保存，并与车主进行结算。办公室与车主需确保每月进行一次清理和结算。对于工会教职员工因慰问而使用公务车的情况，需严格控制用车次数、标准，并严格执行审批程序，相关费用将计入工会经费支出。年级负责提供经费，用于支持以年级为单位组织的教师、家访以及学生活动的车辆使用。
财务室和办公室需每半年编制一次关于接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性支出的分析报表，此报表将作为校长室做出决策的依据。该规定已传达给所有行政人员、各处室的副职领导、年级工作组成员以及其他相关人士。
